Relação de Compras

Página: 7

Sistema de Gestão Contábil Municipal

Prefeitura Municipal de Capim Grosso

Setembro/2004

Nº Emp.

Classificação

Credor

CGC/CI

Valor

Data Emp

Data Pag

Nº Proc.

Histórico

Licitação

Vínculo

1911

2.02

2007

3390.30.00

IVAN PAULO OLIVEIRA BISPO

04261361/0001-42

1.667,00

20/08/04

14/09/04

3188

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de 

materiais para manutencao do setor

REC.PROPRIOS

1786

2.06

2050

3390.30.04

FRIGORIFICO E TRANSPORTADORA 

00835002/0001-09

3.506,25

01/09/04

15/09/04

3195

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

gêneros de alimentaçao destinados ao PETI

REC.PROPRIOS

1758

2.04

2028

3390.30.04

ORLANDO DIAS NUNEZ ME

04827364/0001-09

2.058,00

13/09/04

16/09/04

3206

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

gêneros de alimentaçao destinados a merenda escolar

REC.PROPRIOS

1776

2.04

2031

3390.30.00

VEIGA IND E COM DE MADEIRA LTDA

4409524/0001-52

300,50

01/09/04

16/09/04

3207

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de 

materiais para manutencao do setor

15-Outras Despesas

FUNDEF

1818

2.05

2038

3390.30.05

FARMABOM JUFARMA LTDA

05604747/0001-72

183,84

01/09/04

16/09/04

3208

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

259

2.05

2036

3390.30.00

OK COMBUSTIVEIS E 

05149903/0001-52

2.785,00

02/01/04

17/09/04

3213

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustiveis para manutençao dos veiculos do setor

REC.PROPRIOS

1765

2.04

2031

3390.30.00

PAULO ERIC DE SOUSA & CIA LTDA

05788939/0001-86

2.000,00

01/09/04

17/09/04

3216

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de 

materiais para manutencao do setor

15-Outras Despesas

FUNDEF

1914

2.07

2056

3390.30.00

IRMAOS VILAS BOAS & CIA LTDA

14529937/0012-16

175,00

13/09/04

18/09/04

3219

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de 

materiais para manutencao do setor

REC.PROPRIOS

520

2.04

2019

3390.30.00

JOSEFA Mª DOS SANTOS DE CAPIM 

05544178/0001-17

15.000,00

02/02/04

20/09/04

3242

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustiveis para manutençao dos veiculos que servem ao setor

REC.PROPRIOS

520

2.04

2019

3390.30.00

JOSEFA Mª DOS SANTOS DE CAPIM 

05544178/0001-17

7.500,00

02/02/04

20/09/04

3243

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustiveis para manutençao dos veiculos que servem ao setor

REC.PROPRIOS

623

2.05

2038

3390.30.00

JOSEFA Mª DOS SANTOS DE CAPIM 

055441780001-17

7.500,00

01/03/04

20/09/04

3244

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustiveis para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

623

2.05

2038

3390.30.00

JOSEFA Mª DOS SANTOS DE CAPIM 

055441780001-17

2.100,00

01/03/04

20/09/04

3245

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustiveis para manutençao do setor

REC.PROPRIOS

1787

2.06

2050

3390.30.04

EDENIZE GOMES MACHADO DOS 

04132335/0001-14

2.015,00

01/09/04

20/09/04

3247

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

gêneros de alimentaçao destinados ao PETI

REC.PROPRIOS

1819

2.05

2038

3390.30.05

FARMABOM JUFARMA LTDA

05604747/0001-72

437,58

01/09/04

20/09/04

3248

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE